Visszautasítási kódok

A Fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a következő táblázatban felsorolt okokat megadva kommunikálhatja egy adott tranzakció visszautasításának okát az Aggregátor számára. A táblázat első blokkja tartalmazza a végső státuszriportban (FSR-ben) érkező partnerbanki és GIROInstant hibaokokat. A második blokk tartalmazza a séma alapján végrehajtott vásárlásra specifikus hibakódokat. A harmadik blokk egyetlen gyűjtő hibaok kódot tartalmaz, ami minden egyéb, az előzőekben nem felsorolt visszautasítási esetre használatos. Ide tartoznak azok a szenzitív visszautasítási okok, amik harmadik fél számára nem megjeleníthetők.

Kód	Üzleti eset	Visszautasító	Csak az FSR-ből másolva	Csak a tranz. végrehajtása előtti ellenőrzésből
AB05	Kedvezményezett banknál történő időtúllépés	GIRO	x
AB06	Fizető fél bankjánál történő időtúllépés	GIRO	x
AB07	Pillanatnyilag nem elérhető rendszerrésztvevő	Kedvezményezett bankja	x
AG01	A tranzakciótípus nem engedélyezett az adott számla típuson	Bármelyik bank
AM06	Az adott számlához megállapított minimum összegnél kisebb összegű tranzakció	Bármelyik bank
AM05	Duplikált üzenet	Fizető fél bankja		x
NOOR	Kivizsgálási üzenetre: az eredeti megbízás nem található	GIRO	x
Séma specifikus hibakódok
DS0D	Az aláíró tanúsítványt visszavonták, nem felel meg az ellenőrzésnek	Fizető fél bankja		x
DS17	Az egységes adathordozó megoldás hitelesítő kódja nem megfelelő (aláírás hiba)	Fizető fél bankja		x
DS0E	Tanúsítvány nem áll rendelkezésre	Fizető fél bankja		x
Gyűjtő hibakód
MS03	Nem meghatározott hibaok	Bármelyik szereplő